攀枝花市住房公积金管理中心2023年部门预算公开
发布时间:2023-02-03      来源:攀枝花住房公积金管理中心 【字体:           [打印] [关闭]

公开时间:202323


目录

第一部分 部门概况.................................... ..............................................................1

 

一、基本职能及主要工作.......................................................................................... 1

 

二、机构设置............................................................................................................ 1

 

第二部分 2023年中心度部门预算情况说明................ .................................................2

 

第三部分 名词解释.................................................................................................... 10

 

 

 

 

 

   

第一部分  攀枝花市住房公积金管理中心概况


 

一、基本职能及主要工作

(一)市公积金中心职能简介。

攀枝花市住房公积金管理中心负责编制、执行全市和市级住房公积金的归集、使用和贷款计划;负责记载全市各单位及职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;核定住房公积金的缴交基数;督促各单位按期汇缴住房公积金;负责全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款;负责住房公积金的保值、增值、贷款及利息情况的报告;负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;负责对县区各办事处的管理和检查指导。

(二)公积金中心2023年重点工作。

1.强化制度覆盖,推进缴存扩面增量

2.推进“数字化”建设,提高服务效能

3.深化风险管控,提高公积金管理质量

4.贯彻新发展理念,深化区域合作

5.持续强化政治引领,不断推进基层党建

二、部门预算单位构成

公积金中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 


 

                  第二部分  攀枝花市公积金中心2023年部门预算情况说明


 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市公积金中心2023年收支预算总数1307.13万元,2022年收支预算总数增加344.12万元,主要原因是本年项目支出增加220.99万元,同时,人员成本支出增加103万元。

(一)收入预算情况

市公积金中心2023年收入预算1307.13万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1307.13万元,占100%

(二)支出预算情况

市公积金中心2023年支出预算1307.13万元,其中:基本支出1086.14万元,占83.1%;项目支出220.99万元,占16.9%。其中:物业管理费4.3万元,攀钢代办手续费70万元,信息系统运维费50万元;入驻政务中心租金、物业费及水电费66.69万元;公积金中心运行成本支出30万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

公积金中心2023年财政拨款收支预算总数1307.13万元,2022年财政拨款收支预算总数增加344.12万元,主要原因是项目支出增加220.99万元,人工成本支出增加103万元。


 

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1307.13万元、;支出包括:社会保障和就业支出106.43万元;卫生健康支出18.73万元;住房保障支出1181.97万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公积金中心2023年一般公共预算当年拨款1307.13万元,比2022年预算数增加344.12万元,主要原因是2023年预算新增项目支出220.99万元,其中:物业管理费4.3万元,攀钢代办手续费70万元,信息系统运维费50万元;入驻政务中心租金、物业费及水电费66.69万元;公积金中心运行成本支出30万元。人工成本支出增加103万元,其中临聘人员劳务费43.74万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出106.43万元;占8.1%,卫生健康支出18.73万元;占1.43%,住房保障支出1181.97万元,占90.47%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老金支出(款)行政事业单位养老保险支出(项)2023年预算数为99.91万元,主要用于在职职工基本养老保险支出,绩效目标是保障在职人员养老金足额缴纳。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老金支出(款)事业单位离退休(项目)2023年预算数为6.5万元,主要用于退休人员房贴及医疗费补助,绩效目标是保障退休人员房贴及补充医保支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为74.93万元,主要用于在职职工住房公积金单位缴费,绩效目标是保障在职人员住房公积金单位缴费足额到位。

4. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)2023年预算数为1107.03万元,主要用于住房公积金中心正常运转所需的在职、临聘人员工资、中心业务所需的办公费、水费、电费等。绩效目标是保证住房公积金中心正常运转,保证公积金窗口的提取、贷款等业务的正常开展。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为18.73万元,主要用于在职医保缴费。绩效目标是保证在职人员的补充医保单位缴费足额缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市公积金中心2023年一般公共预算基本支出1086.14万元,其中:

人员经费971.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费114.82万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运维费、其他交通费等。.

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公积金中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2.91万元,其中:公务接待费1.62万元,公务用车购置及运行维护费1.29万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

(一)公务接待费较2022年预算下降10.5%主要原因是响应政府过紧日子精神压降接待费支出。2023年公务接待费计划用于住建厅考察及其他市州来攀的接待。

(二)公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%

主要原因是中心大力压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆。.2023年安排公务用车运行维护费1.29万元,用于1辆公务用车维修、保险等方面支出,主要保障公积金业务的宣传及凭证运输业务。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市公积金中心22023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市公积金中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市公积金中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年,市公积金中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2023年,市公积金中心无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,市公积金中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年市公积金中心开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算220.99万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目个,涉及预算4.3万元;特定目标类项目4个,涉及预算216.69万元。


                 第三部分  名词解释


1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(单位涉及的所有支出功能分类科目都要解释)

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费:纳入预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

 

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.(部门)单位预算项目绩效目标表

表7. (部门)单位预算整体绩效目标表

 

 

附件3:2023年市住房公积金中心预算公开报表(部门).xlsx


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