部门预算整体绩效自评报告
发布时间:2021-04-09      来源:攀枝花住房公积金管理中心 【字体:           [打印] [关闭]

一、部门概况

攀枝花市住房公积金管理中心为市政府直属全额拨款事业单位,中心内设61室,下设5个管理部,管理部均为中心派出机构,核定单位事业编制数46人。2020年末公共预算财政补助开支人数39人,资产管理部门设在办公室,资产管理岗一人。中心执行政府会计制度,2020年年末资产净值总额798.93万元资产原值总额1624.95万元其中:流动资产28.81万元,占资产原值2%;固定资产原值1003.18万元,占资产原值62%,无形资产592.95万元,占资产原值36%

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况

1.基本支出安排及使用情况

2020年基本支出年初安排948.26万元,已经全部使用。

2.部门预算项目安排及支出情况

年初项目预算280.4万元,全部使用。

(二)追加预算安排及支出情况

2020年追加预算122.92万元,其中:存量档案数字化整理和扫描服务费113.86万元,信息系统安全保障经费36.042万元,信息系统硬件、软件维护费等86.765万元(此笔为上年度工程未完工财政收回,2020年度重新拨付)

(三)专项资金安排及支出情况

信息系统安全保障经费因验收工作未结束,未支付项目尾款11.7万元。其余项目资金均已支出。

(四)其他资金收支及结转结余使用情况

(五)其他需要说明的情况

三、绩效目标完成情况分析

(一)市级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

1)产出指标完成情况分析

2020年,我中心整体支出绩效目标完成较好:全年实现住房公积金缴存25.67亿元,完成市政府下达年度目标任务的112%;发放住房公积金贷款17.65亿元,完成年度目标任务的147%;贷款逾期率0.084‰,远低于省厅下达的3‰逾期率;实现增值收益1.91亿元,完成年度目标任务的127%

2)效益指标完成情况分析

2020年,缴存职工使用住房公积金36.70亿元,其中为41197名缴存职工提取住房公积金19.05亿元其中住房消费类提取14.4亿元,占2020年提取总额的75.59 %,有效发挥了公积金制度的住房保障功能

2020年度公积金中心较好地完成了年度的社会效益指标,向4588户职工发放个人住房公积金贷款17.65亿元,贷款发放额占全市住房贷款总额的47.44%支持购建房45.20万平方米,极大地促进了我市房地产市场健康平稳发展

3)满意度指标完成情况分析

得到群众认可,群众满意度达到85%

2.市级专项(项目)资金绩效目标完成情况

1)以公积金信息系统运行维护费和档案整理数字化扫描为例:

公积金信息系统运行维护为公积金中心更好地为缴存人服务、高效地资金管理提供了有力的硬件保障,基本实现网上办结,自动审批,较好地完成了该项目绩效目标,中心的公积金信息化程度在全省位列前列。

档案整理数字化扫描项目通过电子档案系统,从档案采集、审批、后台管理等流程实现档案管理的电子化、高效率,安全性,较好地完成了该项目的绩效目标。

2)效益指标完成情况分析

中心的项目资金较好地发挥了项目支出功能,从提高工作效率及便民利民等方面都发挥了重大作用,较好地完成了年初效益指标。

3)满意度指标完成情况分析

群众满意度85%

(二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况

(三)其他需要说明的情况

(四)自评结论

整体较好地完成了基本支出和项目支出绩效指标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

自评结果按照要求公开公示。

附件3:部门预算整体绩效自评报告.doc


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