攀枝花市住房公积金管理中心2020年度部门预算项目支出绩效自评报告
发布时间:2021-04-09      来源:攀枝花住房公积金管理中心 【字体:           [打印] [关闭]

 

一、12329热线坐席租赁费

(一)项目概况

1.项目基本情况

1住房公积金中心是本项目的主管单位

2项目立项、资金申报的依据根据省住建厅工作要求。

3资金管理办法为财政下达预算中心按月支付。

4资金分配的原则按照合同进度及工作考核结果支付。

2.项目绩效目标

1项目主要内容

中心共设412329热线坐席,分布在前台窗口部门,负责解答群众政策咨询。进行公积金政策宣传。

2项目应实现的具体绩效目标

平均每个坐席每月接听400个电话,准确回答群众疑问高质量完成接线工作树立公积金形象。

3评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符,目标可行。

(二)项目资金申报及使用情况

1.项目资金申报及批复情况

每个坐席每月租赁费5800元,全年共计27.84万元。财政当年下达预算。

2.资金计划、到位及使用情况

1资金计划

每年中心向财政上报资金预算。

2资金到位

财政拨付该项资金。

3资金使用

该项资金支付按合同每半年支付一次。

3.项目财务管理情况

中心对该项目严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

(三)项目绩效情况

1.项目完成情况

1产出指标完成情况:平均每月接线电话400个,完成2020年设定的数量指标,成本指标:5800/人,年初预算27.84万元,全年实际支付租赁费27.84万元,执行率100%

2效益指标完成情况:中心12329坐席为群众提供高质量的答疑服务,同时进行提取、贷款等政策宣传,较好地树立公积金形象。

3)满意度指标完成情况:达到群众满意度85%

(四)评价结论及建议

1.评价结论

12329热线坐席租赁费较好地完成了年初绩效目标。

2.存在的问题

3.相关建议

二、短信推送及业务宣传费

(一)项目概况

1.项目基本情况

1住房公积金中心是本项目的主管单位

2项目立项、资金申报的依据根据住房公积金业务需求。

3资金管理办法为财政下达预算,中心按月支付。

4资金分配的原则按照合同进度每年支付一次

2.项目绩效目标

1)项目主要内容

中心与移动公司签约,每月按时为每位缴存人推送个人公积金使用情况及账户余额。

2)项目应实现的具体绩效目标

短信推送每年不少于120万条,同时通过报纸、微信、印刷使用手册等进行公积金政策宣传,是公积金中心一项便民利民举措。

3)评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符,目标可行。

(二)项目资金申报及使用情况

1.项目资金申报及批复情况

每年中心按照规定申报预算,财政当年下达预算。

2.资金计划、到位及使用情况

1)资金计划

每年中心向财政上报资金预算。

2)资金到位

财政拨付该项资金。

3)资金使用

该项资金按合同进度,按照标准每年支付一次。

3.项目财务管理情况

中心对该项目严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

(三)项目绩效情况

1.项目完成情况

1)产出指标完成情况:每月按时推送公积金数据短信,短信推送数量120万条/年,印刷使用手册25万册,通过报纸等媒介宣传公积金政策。年初预算25.8万元,全年支付25.8万元完成年初设定的数量和成本指标。

2效益指标完成情况:提供及时准确的公积金个人账户信息,更好地为缴存人服务。

3)满意度指标完成情况:达到群众满意度85%

(四)评价结论及建议

1.评价结论

短信推送及业务宣传费较好地完成了年初绩效目标。

2.存在的问题

3.相关建议

 

 

攀枝花市住房公积金管理中心

202148

 

附件4:部门预算项目支出绩效自评报告.docx


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