一、部门概况
攀枝花市住房公积金管理中心为市政府直属全额拨款事业单位，中心内设6科1室，下设5个管理部，管理部均为中心派出机构，核定单位事业编制数46人。2019年末公共预算财政补助开支人数44人，资产管理部门设在办公室，资产管理岗一人。中心执行政府会计制度，2019年资产原值总额1800.61万元。其中：流动资产200.15万元，占资产原值总额11%；固定资产原值1007.51万元，占资产原值56%，无形资产592.95万元，占资产总量33%。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
1.基本支出安排及使用情况
2019年基本支出年初安排974.68万元，已经全部使用。
2.部门预算项目安排及支出情况
中心项目支出中上年结转265.72万元，年初预算272.81万元，实际使用358.5万元。公积金档案管理及数字化扫描上年结转240万元，本年按照合同进度实际支付58.73，年末结转181.27万元。
（二）追加预算安排及支出情况
本年信息系统运行维护项目追加预算275.56万元，实际已支出272.8万元。
（三）专项资金安排及支出情况
无
（四）其他资金收支及结转结余使用情况
无
（五）其他需要说明的情况
无
三、绩效目标完成情况分析
（一）市级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
12329坐席租赁费
（1）产出指标完成情况：平均每月接线电话400个，完成2019年设定的数量指标，成本指标：5800元/人，年初预算27.82万元，因财政收回部分指标，全年实际支付租赁费23.2万元，执行率83%。
（2）效益指标完成情况：中心12329坐席为群众提供了高质量的答疑服务，较好地树立公积金形象，方便用户答疑，群众满意
（3）满意度指标完成情况：达到群众满意度80%
编外合同用工经费
（1）产出指标完成情况：编外人员平均每人每月办理业务400笔，完成2019年设定的数量指标，支取业务三日内到达指定账户。全年预算43.09万元，实际支付43.09万元，执行率100%。
（2）效益指标完成情况：编外合同用工项目保障了编外人员劳务费按时发放。
（3）满意度指标完成情况：达到群众满意度80%
攀钢代办手续费
（1）产出指标完成情况：攀钢本部及所属企业100多个，年初预算70万元，全年支付代办手续费70万元，完成年初设定的数量和成本指标。
（2）效益指标完成情况：保障了攀钢及所属企业按时、足额缴纳公积金。
（3）满意度指标完成情况：达到群众满意度80%
短信推送及业务宣传费
（1）产出指标完成情况：每月按时推送公积金数据短信，短信推送数量120万条/年，年初预算25.81万元，全年支付25.81万元。完成年初设定的数量和成本指标。
（2）效益指标完成情况：提供及时准确的信息，更好地为缴存人服务。
（3）满意度指标完成情况：达到群众满意度80%
房租及年度审计费
（1）产出指标完成情况：租赁工行大厅530平方米作为办公场所，年初预算35.77万元，全年支付房屋租赁费32万元，公积金专项审计费由于财政政策变化，年末收回指标，成本指标完成89%。
（2）效益指标完成情况：提供宽敞整洁的办公环境，更好地为缴存人服务。
（3）满意度指标完成情况：达到群众满意度80%
光缆租赁费
（1）产出指标完成情况：租赁互联网专线20M/月，数据专线2M/月，年初计划预算15.3万元，实际支付光缆租赁费14.3万元。因财政指标部分被收回，实际成本指标完成93%。
（2）效益指标完成情况：保障了数据传输安全高效。
（3）满意度指标完成情况：达到群众满意度80%
信息系统运维费及电费
（1）产出指标完成情况：全年耗电量27万千瓦时，实际支付信息系统运维费及电费预算55万元，实际支付51.14万元，因财政收回部分指标，成本指标完成93%。
（2）效益指标完成情况：保障了网络安全及公积金信息系统安全。
（3）满意度指标完成情况：达到群众满意度80%
（二）其他需要说明的情况
公积金信息系统的软、硬件的常规维护，档案管理及数字化扫描项目因项目未完工，所以无法考核年度绩效目标。
（四）自评结论
住房公积金管理中心2019年较好地完成了年初预算，项目支出绩效指标完成良好。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
绩效自评结果按照规定公开公示。
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